十大合法赌博网站环境保护局2018年度部门决算
目 录
第一部分 赌博网站环境保护局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 十大合法赌博网站环境保护局2018年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 十大合法赌博网站环境保护局2018年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分 十大合法赌博网站环境保护局概况
一、部门决算单位构成
赌博网站环境保护局为2018年度部门决算编制范围的本级单位,无二级决算部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
赌博网站环境保护局是负责本市环境保护工作的市政府组成部门,主要履行下列职责:
1、贯彻执行国家、自治区环境保护方针政策和法律法规及标准,拟订环境保护政策、规划,起草并监督执行环境保护制度地方性法规草案和规章草案。
2、组织编制全市环境功能区划,组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。参与制定地方主体功能区划。组织制定各类环境保护地方标准和技术规范
3、负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(区)政府突发环境事件的预警、应急工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全市重点流域、区域之污染防治工作。
4、承担落实十大合法赌博网站减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受赌博网站人民政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的法规和规章草案提出有关建议。按有关规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
6、负责环境污染防治的监督管理。拟订水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织、指导城镇和农牧区的环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作。负责向十大合法赌博网站人民政府提出自然保护区、生态功能保护区新建和调整的审批建议,负责建立综合类型自然保护区和生态功能保护区。协调和监督野生动物植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农牧区生态环境保护。监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作。组织协调全市生物多样性保护。
8、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处置工作。负责放射性同位素及射线装置安全监督管理。负责放射性废物收贮工作。监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展辐射环境监测。
9、负责环境监测工作。贯彻落实国家环境监测制度和规范,组织实施十大合法赌博网站监测和污染源监督性监测,组织对全市赌博网站状况进行调查评估、预测预警。建立和实行十大合法赌博网站公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
10、开展环境保护科技工作。组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与应对气候变化工作。
11、开展环境保护合作交流。研究提出环境合作中有关地方问题的建议,受十大合法赌博网站人民政府委托,参与处理涉外环境保护事务。
12、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要。开展生态文明建设、环境友好型社会建设、生态拉萨和西藏高原国家生态安全屏障建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。
13、统筹协调创建国家环境保护模范城市工作计划实施工作,争创国家环境保护模范城市,巩固“创模”成果,不断提高城市环境保护能力。
14、承办赌博网站人民政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
赌博网站环境保护局下设机关科室7个,参公事业科室2个,事业科室1个
机关科室:
1、办公室;2、政策法规科;3、境影响评价科;4、污染防治科(环境监督科技科、创建国家环境保护模范城市领导小组办公室);5、自然生态保护科(生物多样性保护与生物环境安全管理办公室);6、机动车尾气检测管理科;7、危险废物与辐射环境管理科
参公事业科室:
1、十大合法赌博网站环境监察支队;2、赌博网站环境监测站
事业单位:
十大合法赌博网站环境安全应急中心
第二部分 十大合法赌博网站环境保护局2018年度部门决算表
(详见附表1-8)赌博网站环境保护局2018年部门决算公开明细表
第三部分 十大合法赌博网站环境保护局2018年度部门决算数据说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
(一)赌博网站环境保护局2018年度收入总计8160.80万元。其中:上年结转结余1313.13万元,与2017年3869.82万元相比,收入总计增加4290.98万元,增比110.88%。主要增加原因是基本建设项目并入行政大账。
(二)赌博网站环境保护局2018年支出总计5047.08万元,其中节能环保支出4650.60万元,社会保障和就业支出203.59万元,医疗卫生与计划生育支出85.78万元,住房保障支出107.11万元。年未结转和结余3113.71万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
赌博网站环境保护局2018年度部门决算收入总计8160.80万元。其中财政款收入8160.80万元。占100%。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
赌博网站环境保护局2018年度部门决算支出总计5047.08万元,其中基本支出1827.61万元,占比36.21%,项目支出3219.47万元,占比63.79万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
十大合法赌博网站环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出决算数5047.08万元,占2018年支出总数的100%。财政拨款支出决算数即包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。与2017年2456.69万元相比,2018年一般公共预算财政拨款支出决算数增长2590.39万元,增比105.44%。增加的原因是基本建设项目并入行政大账。
(二)财政拨款支出决算结构情况
赌博网站环境保护局2018年部门总支出5047.08万元,其中基本支出1827.61万元,占比36.21%,主要用于保护赌博网站环境保护局正常运转发生的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出;项目支出3219.47万元,占比63.79万元,主要用于环境保护管理事务、环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、环境监测与监察、污染防治和自然生态保护等方面。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、节能保护(类)环境保护管理事务(款)行政运行1472.22万元。
2、节能保护(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务776.50万元。
3、节能保护(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传15万元。
4、节能保护(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准52.49万元。
5、节能保护(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出8万元。
6、节能保护(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督74.76万元。
7、节能保护(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)371.43万元。
8、节能保护(类)污染防治(款)水体(项)16.21万元。
9、节能保护(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)864.68万元。
10、节能保护(类)污染防治(款)其他自然生态保护支出(项)364.26万元。
11、节能保护(类)自然生态保护(款)自然保护区(项)259.17万元。
12、节能保护(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)375.88万元。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)195.35万元。
14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2.59万元。
15、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)5.65万元。
16、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)85.78万元。
17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.11万元。
五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明
十大合法赌博网站环境保护局2018年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
项 目预算数决算数备 注
合 计98.866.86
1.因公出国(境)费
其中:(1)因公出国(境)团组数
(2)因公出国(境)团人数
2.公务接待费10.58
其中: (1)公务接待的批次88
(2)公务接待的人数6767
3.公务用车经费
其中:(1)公务用车运行维护费97.866.28
(2)公务用车购置数
(3)公务用车保有量1427
说明:1.2018年,十大合法赌博网站环境保护局实际支出“三公”经费66.86万元,其中公务接待费0.58万元,公务用车运行维护费66.28万元。未超出年初预算数(98.8万元)。比上年决算数(76.98万元)降低了10.12万元,降比为13%。“三公”经费降低的主要原因:接待费方面:为树牢“过紧日子”的思想,坚持厉行节约的原则开展公务接待,严格控制接待人数和接待标准;公务用车运行维护费方面:严把公务用车油料、维修费公车审批程序,严控车辆更换座套等配件的时间。
2.“三公”经费支出情况详细说明
(1)因公出国(境)费:2018年未发生因公出国(境)费用。
(2)公务接待费0.58万元。同口径较上年减少0.22万元,降低28%。共接待8批次,67人次,无超预算现象且逐年减少公务接待费用。
(3)公务用车运行维护费为66.28万元,同口径较上年减少9.9万元,降低13%。截止2018年底,车辆公务用车保有量27辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车5辆,专用车辆15辆(危废处置中心车辆的15辆),其他用车5辆。公务用车编制数为14辆,自治区危废处置中心车辆为专用车辆,不占车辆编制数。公务用车无超预算和超编制现象。
六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年十大合法赌博网站环境保护局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1827.61万元。其中,基本支出1815.1万元,一般行政管理项目支出12.51万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出1815.1万元,包括两部分;一部分是人员经费1646.56万元,具体包括工资、津贴及奖金、社会保障缴费、医疗费、住房补贴等;二是公用经费168.54万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出12.51万元,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
赌博网站环境保护局2018年政府采购总额为963.05万元,其中购买货物32.5万元,购买的服务为930.55万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,十大合法赌博网站环境保护局共有房屋面积36153.44平方米,其中业务用房31498.24平方米,其他用房4655.2平方米;共有车辆27辆,其中一般公务用车2辆,一般执法执勤用车5辆,专用车辆15辆(危废处置中心车辆的15辆),其他用车5辆。单位价值100万元以上大型设备5台(套)。
九、预算绩效情况说明
认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)文件精神,将预算预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,建立本单位绩效评价工作领导小组,着力建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
实施年初预算绩效目标管理,结合环境保护工作,优化项目资金使用效率。
十、扶贫资金情况说明。
截止2018年12月31日,十大合法赌博网站环境保护局未安排扶贫资金
十一、债务情况说明。
截止2018年12月31日,十大合法赌博网站环境保护局无政府债务。
十二、重点、重大项目信息
2018年,赌博网站环境保护局共投入项目资金3219.47万元,其中基本建设1455.64万元,行政事业类项目1763.83万元。重点投入的项目有自治区危废处置中心项目建设864.68万元和处置中心运营补助721.3万元。自治区危废处置中心项目建设和使用,有效地处置了自治区内危险废物和十大合法赌博网站辖区内所有医疗机构的医疗废物。2018年,该处置中心共处置了医疗废物937吨,危险废物461吨。通过医疗废物和危险废物安全处置,对促进我市经济社会的可持续发展、保障群众健康、维护我市生态环境安全起了重要作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
责任编辑:十大合法赌博网站管理员
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